程序文件××-02-09 数据分析控制程序

数据分析控制程序

Document control procedure

文件编号Code/版本Version：××-02-09/A0 制订部门：管代

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

确定、收集分析适当的数据，以证实和评价质量管理体系运行的适宜性和有效性，为公司的管理评审、决策及长短期策划提供依据。

2.范围

适用于本公司质量管理体系各过程的相关数据的统计分析。

3.权责

行政部是公司数据信息统计和分析的归口管理部门，负责监督各部门按规定进行数据分析，各部门按规定实施数据分析。

4.程序

4.1 各部门数据分析的项目：

4.2 关键数据收集流程与方法参见《目标控制卡》。

5.相关文件

5.1 《纠正措施控制程序》

5.2 《文件记录控制程序》

5.3 《产品的监视和测量控制程序》

6.相关记录

6.1 各部门日报

6.2 各部门周报

6.3 各部门月报

6.4 各部门年报

程序文件××-02-10 纠正措施控制程序

纠正措施控制程序

Corrective and preventive Action control procedure

文件编号Code/版本Version：××-02-10/A0 制订部门：品质部

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

防止不合格再发生，消除潜在的不合格因素，增强客户满意度，以达到质量管理体系的持续改进。

2.范围

适用于本公司所有产品与体系过程。

3.职责

3.1 管理者代表负责对所有纠正和预防措施进行监督检查和协调指导。

3.2 品质部负责组织、协调、监督、检查各部门就产品质量方面的纠正、预防措施的执行情况。

3.3 行政部负责环境方面的纠正、预防措施的执行情况。

3.4 各部门负责本部门纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3.5 文控中心负责纠正和预防措施信息的收集、分析、实施和验证。

4.定义

4.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

4.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

5.管理程序

5.1 纠正措施流程

5.2 制程的纠正措施要求

5.3 客户投诉改善流程

6.相关文件

无

7.使用表单

7.1 品质异常单

7.2 8D报告

7.3 来料异常单

程序文件××-02-11 内部审核控制程序

内部审核程序

Internal audit procedure

文件编号Code/版本Version：××-02-11/A0 制订部门：管代

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

通过控制内部质量审核过程，验证公司的各项质量管理活动和结果是否符合计划的安排，确保质量体系运行的有效性和适宜性。

2.范围

适用于对本公司内部质量体系的审核。

3.权责

3.1 总经理：负责审批《年度内审计划》。

3.2 管理者代表：

3.2.1 负责组建内审组、任命组长，《年度内审计划》的编制。

3.2.2 负责内审工作的组织与开展、协调审核过程。

3.3 审核组长：负责编制《内审通知单》和组织编制《内审检查表》，改善过程的追踪及所有审核资料的保存。

3.4 各责任部门：配合内审工作的实施。

4.定义

无

5.作业内容

6.相关文件

《纠正措施控制程序》

7.表单

7.1 《年度内审计划》

7.2 《内审通知单》

7.3 《内审检查表》

7.4 《内审报告》

7.5 《不符合报告》

程序文件××-02-12 管理评审控制程序

管理评审程序

Management review control procedure

文件编号Code/版本Version：××-02-12/A0 制订部门：管代

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

通过总经理定期或不定期就质量方针和目标，对质量体系运行情况进行评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性。

2.范围

适用于本公司对质量管理体系的评审。

3.权责

3.1 总经理：负责主持管理评审会议及审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2 管理者代表：负责组织《管理评审计划》的编制和实施，负责编制《管理评审报告》，并组织纠正与预防措施的实施和落实。

3.3 相关部门负责人员：按照管理评审计划的要求，准备与本部门相关的管理评审资料，负责本部门纠正和预防措施的实施和落实。

4.定义

4.1 管理：指挥和控制组织的协调活动。

4.2 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

5.作业流程

6.相关文件

6.1 《文件记录控制程序》

6.2 《管理评审计划附件一》

7.表单

7.1 《管理评审报告》

7.2 《会议记录》

7.3 《管理评审通知单》

7.4 《会议签到表》